หุ้น SIS – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ

– จำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปีที่แล้วอยู่ที่ 8,469 ราย ปิด Q2 อยู่ที่ 8,648 ราย

– รายได้ Q2/65 -7.1% อยู่ที่ 7,501 ลบ. ส่วนที่ดรอปเยอะสุดคือ Phone -18.3% รองลงมาคือสินค้า Consumer -11.1% ตามการเปิดเมืองและฐานสูงจากที่รัฐมีการสนับสนุนนโยบายแจกเงินผ่านโทรศัพท์ ส่วนรายได้ที่โตเยอะสุดคือสินค้า Value added +17.7% แต่สัดส่วนรายได้ยังน้อยกว่า Phone เยอะ

– Gross profit 490 ลบ. +1.4% ภาพรวม GPM 6.5%

– ภาพรวมของสินค้า Consumer และ Phone จะดรอปลง QoQ อีกเล็กน้อยDemand ภาพรวมสูงขึ้น และไม่กลับไปเหมือนกับช่วงก่อนโควิด ภาพสินค้า Commercial ขึ้นแบบช้าๆ ภาพสินค้า Value added และอื่นๆ สูงขึ้นค่อนข้างเร็ว

– ตั้งสำรองที่ไป Join validator node กับ BitKub บางส่วน 8 ลบ. และมีตั้งสำรองลูกหนี้จากการดำเนินงาน 3 ลบ.

– จำนวนให้เครดิตลูกค้าตอนนี้ 56 วัน และ Inventory Day 51 วัน พยายามจัดการให้ดีขึ้น เป้าหมายคือลงมาเหลือ 35 วัน

– สถานการณ์ของขาดเริ่มดีขึ้นแล้ว

– ธุรกิจ Cloud ยังเติบโตเรื่อยๆ ทั้งในมุมของจำนวนลูกค้าและยอดขายต่อเดือน ยังเติบโตแบบ MoM การเติบโตเร็วมาก ทั้ง SIS cloud และ AWS ตอนนี้ยอดขายต่อเดือนของ SIS cloud ประมาณ 25 ลบ. ส่วนของ AWS ยอดขายต่อไตรมาสประมาณ 43 ลบ. อีกไม่กี่ไตรมาสคิดว่า AWS จะแซง SIS cloud ได้ไม่ยาก

Q&A

– GPM ของ SIS cloud สูงกว่า AWS เยอะ ประมาณ 3 เท่า

– ยอดขาย Q3 ยังตกลงจาก Q2 อยู่เล็กน้อย ตามแนวโน้มเหมือนครึ่งปีแรก และอาจจะตกต่อในไตรมาส 4 แต่หลังจากนั้น Q1 ปีหน้าจะเริ่มกลับขึ้นมา

– ค่าเงินบาทอ่อนบริษัทจะได้รับผลในทางลบ

– ธุรกิจ Cloud แม้จะยังมีสัดส่วนน้อย แต่อีก 3-4 ปีข้างหน้ากำไรจะมีสัดส่วนประมาณ 50%

– ตอนนี้ยอดขาย Xiaomi ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะกลุ่มลูกค้าคือตลาดล่างซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อค่อนข้างรุนแรง

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁 แอด Line มีของแจก ฟรี!!!
Line id : @MrStock
📱 Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)