หุ้น HUMAN – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ

– หลังจากรวมกับ DataOn จะมี Office อยู่ใน 6 ประเทศ และมี Software แบบ Localization ทั้งหมด 12 ประเทศทั้งในเอเชียและตะวันออกกลาง

– ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ DataOn มีพนักงานแสนคน

– ตั้งแต่ปีหน้าบริษัทมองการเติบโตของรายได้ปีละ 20% ไปอีก 5 ปี ส่วน NPM ตั้งเป้าให้ไปยืนเกิน 30% แต่อาจมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วแต่สถานการณ์

– สัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจาก HR 87% และ Financial solution 13%

– รายได้เป็น Recurring income 67%

– ภาพของต้นทุนที่ทับซ้อนกันกับ DataOn พยายามจะทำให้จบภายใน Q4 ปีนี้

– กำไรก่อนภาษี 9 เดือน หากตัดรายการพิเศษออกอยู่ที่ 181 ลบ. (ค่าใช้จ่ายพิเศษทั้งหมดอยู่ที่ 67 ลบ.)

– Product ใหม่ของ HUMAN และ DataOn ชื่อ Workplaze เริ่ม Launch แล้วในเดือนที่แล้วใน Event ของ HR ประจำชื่อ PMAT และวีคที่แล้วก็ Launch ในอินโดนีเซีย มีลูกค้าแล้ว ทำให้ HR เปลี่ยนหน้าที่จากงานที่ไม่มี Value เช่น เช็ค

พนักงาน ขาด ลา มาสาย ให้ไปทำงานที่สนับสนุนการพัฒนาพนักงานในองค์กรได้เต็มที่

– Mindset ใหม่ของ HR ไม่ใช่การรักษา Turnover ให้ต่ำ แต่เป็นการรักษาคนที่ใช่ และวัด Performance ให้ถูกต้อง

Q&A

– CXA ตอนนี้ประสบปัญหาไปรับค่าพัฒนา Software ให้กับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งที่เป็นธนาคาร แต่สุดท้ายดีลล่ม ทำให้ Cash flow ค่อนข้างขาด แต่ยังไม่ล้ม ทำให้ HUMAN conservative ไว้ก่อนจึงตั้ง impair 100%

– รายการ One-time ทั้งหมดจะจบภายใน Q4 ปีนี้ ส่วนใหญ่จบไปแล้ว Q4 อาจมีอีกเล็กน้อย

– จุดที่ Stable บริษัทคิดว่า GPM จะอยู่ที่ 50% เพื่อให้ Achieve NPM ที่ 30%

– รายได้จาก Workplaze จะเป็น Subscription model เป็น Recurring income 100%

– การเติบโตของรายได้ปีละ 20% หลักๆ จะมาจากการ

1. ฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของลูกค้า

2.  Product ใหม่คือ Workplaze ที่เป็น World-class product พิสูจน์จากการถูกนำไปเป็นคู่เทียบกับบริษัทต่างชาติเพียงเจ้าเดียวในไทย

3. การขยายในต่างประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมถึง ASEAN ทั้งหมด

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
? แอด Line มีของแจก ฟรี!!!
Line id : @MrStock
? Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)